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IT内部統制（ITGC／ITAC・監査対応）

年収：応相談

採用企業案件

採用企業

部署・役職名	IT内部統制（ITGC／ITAC・監査対応）
職種	内部監査・内部統制情報システム・社内SE セキュリティコンサルタント
業種	銀行・信託銀行
勤務地	東京都
仕事内容	【組織・チームについて】 IT全般統制（ITGC）およびIT業務処理統制（ITAC）を中心に、全社横断でIT内部統制の整備・評価・高度化を担う組織です。システム部門、業務部門、リスク管理部門、監査法人等と連携しながら、統制品質の向上と評価業務の効率化に取り組んでいます。なお、テレワーク、またフレックス勤務制度を導入しており柔軟な働き方が可能です。【募集の背景】事業成長およびグループ連携の拡大により、当社に求められるIT内部統制の水準は一層高まっています。特に、J-SOX／US-SOX対応、ITGC評価、ITAC評価、監査法人対応を安定的に運営する体制強化が必要となっています。 ITGCとITACを一体的に推進し、統制品質の向上と評価業務の高度化を進めるため、新たなメンバーを募集します。【具体的な業務内容】・IT全般統制（ITGC）の評価、改善提案、監査対応・IT業務処理統制（ITAC）の評価、改善提案、監査対応・J-SOX／US-SOXに係るIT内部統制評価、証跡確認、評価調書作成・アクセス管理、変更管理、システム運用管理等に係る統制評価・自動統制、システム生成レポート、インターフェース、マスタ管理等に係る統制評価・監査法人からの依頼事項対応、関係部門との調整、不備・課題の改善フォロー【本ポジションの魅力】・ネット銀行として成長を続ける当社において、金融機関に求められるIT内部統制の高度化に携われます。・ITGCとITACの双方を担当することで、インフラ、アプリケーション、業務プロセスを横断した統制評価スキルを高めることができます。・システム部門、業務部門、監査法人等と連携し、単なるチェック業務にとどまらず、統制設計や業務改善にも関与できます。・J-SOX／US-SOX、監査法人対応、金融機関に求められる各種ガイドライン対応を通じて、専門性の高いキャリアを形成できます。【プロジェクト事例】・J-SOX／US-SOXに係るITGC・ITAC評価対応・重要システムに係るアクセス管理、変更管理、システム運用管理統制の評価・業務システムに実装された自動統制、レポート統制、インターフェース統制の評価・監査法人対応プロセスの標準化および効率化・GRCツール等を活用したIT内部統制評価業務の高度化・統制不備・課題に対する改善計画の策定およびフォローアップ【働く環境】 ■フルフレックスタイム制 × ハイブリッドワーク - 個人の裁量と成果を最大化する環境 - 当社では、メンバー一人ひとりが最もパフォーマンスを発揮できるよう、柔軟な働き方を推奨しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ハイブリッド型リモートワーク業務の必要性やチームの状況（※）に応じて出社とリモートを組み合わせるスタイルです。出社・通勤が可能な範囲内であれば、ライフスタイルに合わせた選択が可能です。 ▼フルフレックスタイム制（コアタイム無）の活用コアタイムは設定しておらず、日々の始業・終業時間を個人の裁量で柔軟に調整できます。育児や介護、通院、個人のリフレッシュなど、それぞれのライフステージや生活リズムに合わせた柔軟な働き方（※）を実現しています。（※）所属組織のルールに準じます ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
労働条件	【雇用形態】正社員【給与】応相談給与詳細は経験、業績、スキル、貢献に応じ、当社規定により決定いたします。 ■賞与：年2回（6月/12月） ※会社の業績および本人の評価に基づき支給 ■給与改定：年1回（4月） ■時間外手当・深夜勤務手当：あり　 ■通勤交通費：実費支給【勤務地】東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー ■アクセス JR中央線JR総武線「四ツ谷駅」　徒歩約1分東京メトロ南北線「四ツ谷駅」　徒歩約1分東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷駅」　徒歩約3分（変更の範囲）本社内の異動を含め、会社が定める各事業場及び本社【勤務時間】フレックスタイム制【休日】年間休日120日以上 ■子ども休暇・介護休暇 ■土・日、祝日、年末年始休暇、慶弔休暇、連続休暇、看護休暇、勤続休暇（勤続10、15、20、25年ごと） ■有給休暇：初年度14日以内、2年目以降は勤続年数により日数を付与※15日以上（うち5日間を毎年連続休暇として利用）【福利厚生】 ■休業制度：産前産後休業、育児休業、介護休業 ■健康管理：定期健康診断、人間ドック補助、歯科検診 ■ベネフィット・ステーション：国内・海外提携の宿泊施設や、スポーツクラブ、子育て支援、健康・医療等あらゆる生活サービスの割引制度が利用可能 ■退職金制度：確定拠出年金 ■副業：可（会社の事前の許可が必要） ■その他：資格取得支援、部室内行事補助、サークル活動支援【加入保険】社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
応募資格	【必須（MUST）】・IT内部統制、IT監査、システム監査、J-SOX／US-SOX対応のいずれかの経験・システム開発、インフラ運用、アプリケーション運用、ID管理、変更管理等のいずれかの経験・アクセス管理、変更管理、システム運用管理等、IT管理業務に関する基礎的な理解・IT領域における業務プロセス、リスク、統制のいずれかに関する基礎的な理解【歓迎（WANT）】・ITGCまたはITACの評価、運用、改善対応に関する経験・金融機関または金融系SIerにおけるシステム開発・運用経験・監査法人またはコンサルティング会社でのIT統制評価業務経験・J-SOX、US-SOX、監査法人対応、内部統制評価に関する実務経験・クラウドサービス、SaaS、ID管理、変更管理、運用管理等に関する基礎知識・情報処理安全確保支援士、システム監査技術者、CISA、CISM、CIA等の資格保持＜求める人物像＞・システム部門、業務部門、監査法人等の関係者と円滑にコミュニケーションできる方・担当業務において、タスク整理・進捗管理から実行まで自律的に取り組める方・単なる確認作業にとどまらず、統制上の課題に対して主体的に改善提案・推進できる方・事実と証跡に基づき、論理的に課題を整理できる方・IT内部統制、J-SOX／US-SOX、監査対応領域への関心をお持ちの方
アピールポイント	自社サービス・製品あり女性管理職実績あり 20代管理職実績あり年間休日120日以上産休・育休取得実績あり教育・研修制度充実
受動喫煙対策	屋内禁煙
更新日	2026/08/04
求人番号	9196491

採用企業情報

PayPay銀行株式会社

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