【業務統制・US－SOX推進】内部統制（業務）シニアスペシャリスト～Fintechの統制高度化をリード～

▼会社概要 OUR VISION IS UNLIMITED_ 想像を超える未来をつくる ～世界水準のデジタル金融プラットフォームをひとつのアプリから～ 2018年のサービス開始から、「PayPay」は決済のあり方を塗り替えてきました。 そして今、クレジットカード・銀行・証券・保険といった全方位の金融サービスをスマホのアプリ上で実現し、人々の金融体験を再定義するフェーズへと突入しています。 膨大なデータと最新鋭のAI、グループの総合力を最大限に生かし、金融をより便利に、誰にとっても自由なものにする。 私たちが創るのは、指先から人々のライフスタイルを変える「次世代の金融プラットフォーム」です。 2026年3月12日に果たした米ナスダック上場。 ただ、私たちにとってこれは一つの通過点でしかありません。 「日本の決済」を塗り替えてきた私たちは、上場という翼を得て、さらに圧倒的なスピードで未来を創り変えていきます。 ― 全てはユーザーのために。 PayPayの本当の挑戦は、ここから始まります。 PayPayで金融の概念をアップデートし、想像を超える未来を共に創りませんか？ ▼所属部門について 内部統制部はフィンテックのリーディングカンパニーに相応しい内部統制を構築するため、一線部署の内部統制構築のアドバイスおよび米国SOX法に準拠した評価業務を行なっています。 現在の人員構成としては、30代～50代の13名体制となっています。 バックグラウンドとしては、内部統制という職種を除いては、経験業種は金融以外にも多岐にわたっており、事業会社出身者、監査法人・コンサル出身者それぞれの強みを活かして業務にあたっています。 ※内部統制部は、業務統制、IT統制の2チームで構成されており、当ポジションでは業務統制チームへの配属を想定しています。 ※担当業務に応じて、グループ会社への兼務・出向の可能性がございます。 ▼募集の背景 当社は事業の拡大に伴って内部統制の整備/強化を構築していることから、スピード感をもって下記の対応ができる方を求めています。 ・フィンテックカンパニーとして常に変化を続けるPayPayの決算財務報告・ビジネスプロセス領域の内部統制に関して、内部統制評価を通して的確なアドバイスが出来、発見された問題に対して、積極的に関係各部署と連携し解決できる方 ・上記の結果としての成果物を会計監査人と折衝を行いつつ完遂し、経営層が意思決定に必要な情報を期限厳守で報告できる方 ▼具体的な業務内容 当社を含むPayPayグループ各社がUS SOX規制に対し当社および各グループ会社が過不足なく対応するために、主に以下の業務を行います。 --------------------------- ・US-SOX評価の基本計画の策定 ・内部統制文書（RCM、業務フローチャート、業務記述書等）の作成・更新支援 ・新サービス・M&A・組織改編・基幹システム導入等に伴う事前の内部統制デザインおよび最適化の支援 ・全社統制（ELC）、IT全般統制（ITGC）、IT業務処理統制（ITAC）、業務プロセス統制（BPC）、財務報告プロセス（FSCP）等の内部統制評価の実行 ・識別された内部統制の不備に対する重要性の評価、是正・改善計画の策定支援および改善進捗のモニタリング ・外部監査人との評価スコープ、スケジュール、評価手法等の事前協議および評価結果の連携・折衝 ・上記職務に係る各グループ会社の取り組みの統括、実行支援 ・グループ全体の評価結果の経営層・取締役会・監査委員会等への報告ならびに「財務報告に係る経営者評価報告書」の作成 ・グループ全社に向けた内部統制教育・研修の企画推進および関連規制動向のキャッチアップ・周知 --------------------------- ▼本ポジションの魅力 ・PayPayグループ各社が提供する多様な金融サービスについて、内部統制評価を通じて理解を深めることができる ・新サービス・M&A、基幹システム導入等のイベントに対して、内部統制の専門家として企画段階からプロジェクトに参加できる ・必要に応じて当社の代表としてグループ会社に出向し、一段上のレベルの役割にチャレンジできる

・雇用形態:正社員 ・就業場所:Hybrid Workstyle（オフィス、自宅またはサテライトオフィスにてリモートワーク） ・給与：経験、スキル、業績、貢献度に応じ当社規定により優遇 　※毎月25日に支給 ・昇給：会社の業績と個人の評価結果を元に決定　 　※年1回（原則） ・評価制度：仕事の成果と業績への貢献度を評価 ・勤務時間：原則、午前9時～午後17時45分（実働7時間45分＋休憩時間 原則12時～13時までの1時間） 　※スーパーフレックス制（コアタイム無し※一部、例外部署もあり（所定労働勤務・シフト勤務・交替制勤務等） 　※時間外労働あり※育児や介護を理由とした時短勤務制度あり ・Hybrid Workstyle（オフィス、自宅またはサテライトオフィスにてリモートワーク） 　※所属組織のルールおよび業務指示に応じて出社/リモート対応頂きます。 ・休日：週休2日制、国民の祝日、年末年始（12/29から1/4まで）、恩人感謝の日（4/30～5/2のうち平日1日） ・休暇：年次有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、子の看護休暇、介護休暇、介護休業、育児休業等 ・諸手当：時間外勤務手当、深夜勤務手当 ・福利厚生：社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）、確定拠出年金制度等 ・研修制度：必要に応じて各種研修あり ・契約期間：期間の定めなし ・試用期間：試用期間あり（原則入社後3か月） ・定年：60歳 ・その他：パソコン・携帯貸与（当社規定による）等